老师，请问，我公司之前的帐是代理公司做的，后来请了会计就拿回来自己做，但是今年1-2月份的帐套没有拷回来，然后自己接着做后面的帐，这样会影响到后面哪些科目明细的金额吗？

Double No 追问

2019-08-24 08:53

老师，纸质的我有，关键是我看到哪几个往来科目都收到款了，之前的会计没有冲掉，会不会是不是因为1-2月份的帐套没有导进去呢？

老江老师 解答

2019-08-24 08:56

咱现在初始化，是根据2月末的余额？
是不是前期账务处理有问题？

Double No 追问

2019-08-24 08:57

老师，我现在要怎么样才能查询有什么问题呢？

老江老师 解答

2019-08-24 08:58

初始化，你是根据什么数来进行的

Double No 追问

2019-08-24 09:07

老师，我就是不懂，你能不能教教我，怎么样做才是对的呢

老江老师 解答

2019-08-24 09:09

我现在也没懂啊
你核对出问题了，是哪个和哪个核对 的
3月份开始，咱如何账务处理的？

Double No 追问

2019-08-24 09:17

老师，我是看往来科目的明细余额啊？

老江老师 解答

2019-08-24 09:20

几月份的科目余额表？

Double No 追问

2019-08-24 09:32

3月份的啊，3月份才接着做的
老师，我可以按照对方给我的纸质凭证从新输进去吗？

老江老师 解答

2019-08-24 09:35

你3月份接着做，期初数是什么
可以的！公司 是1月份开业的？

Double No 追问

2019-08-24 09:36

公司是06年成立的，我刚刚看了资产表，期初数是对的上的，

老江老师 解答

2019-08-24 09:37

你录1-2月份的，也涉及期初数的问题呀
初始化，你按哪个数呢

Double No 追问

2019-08-24 09:39

那老师，现在就是拷帐套回来导进去最好，是吗？但是我3月份已经接着做了，现在导进去还可以吗？

老江老师 解答

2019-08-24 09:42

最好是拷回来，保持数据的连续性