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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-23 13:57

你好，结转到下一期作为期初数就是了

yi平 追问

2019-08-23 13:59

再问一下，发票日期是11月但是摊销的是10月11月的房租，那我做账在几月做账，摊销后面付原始凭证吗？

邹老师 解答

2019-08-23 14:01

你好
11月份做费用发生分录，借；长期待摊费用，贷；银行存款等科目
然后摊销10.11月份的房租，摊销凭证后面需要附上摊销表格的

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