老师，我发现我们公司购货，费用都没有发票，销售也百分之九十几没有开发票，但是每个月转入对公账户付给供应商的货款又挺多，这样怎么做啊，这份工作还能干吗？

老师，我发现我们公司购货，费用都没有发票，销售也百分之九十几没有开发票，但是每个月转入对公账户付给供应商的货款又挺多，这样怎么做啊，这份工作还能干吗？

答： 您公司没有开票的部分，是否申报为未开票收入呢？

公司对公账户给不开发票的私人（供应商）打款，这个帐，怎么平

答： 您好！平不了，你如果只是账平的话，拿送货单这类做进去，但是汇算清缴要调增

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，你好！应付供应商货款为10万，应收供应商货款为4万，相抵后实际应付供应商货款为6万元，本月供应商给我们开发票10万元，我们给供应商开发票4万元，由于4万元抵应付货款，没有直接入到对公账户。老师，没有对应的金额也可能给供应商开4万的发票吧？

答： 可以的，这个相抵是可以的