老师，这个发票，什么时候认证？怎么认证呢？ 我现在准备做凭证

景欣 追问

2019-08-22 17:24

做账务处理，是根据业务发生日期做，还是收到发票时候做呢

景欣 追问

2019-08-22 17:25

你指的做进项税，是借固定资产，应交税费进项税贷银存？

meizi老师 解答

2019-08-22 17:26

你好 根据实际发生的业务来做   你收到了固定资产 收到发票 当期就可以做进项税 如果 你还没收到发票只是付款收到固定资产 先暂估做固定资产次月开始折旧  后面发票来冲暂估就行

景欣 追问

2019-08-22 17:28

我是筹建新公司，现在才建账，这个购买发生在6月，发票是8月才拿到的。我现在建账日期是6月份，那么这笔业务我是做到6月还是8月再做呢

meizi老师 解答

2019-08-22 17:32

你好 6月做购进暂估 7月折旧 8月冲暂估分录就行

景欣 追问

2019-08-22 17:33

我用的金蝶软件，开了固定资产模块，这个暂估不了，我弄不了

meizi老师 解答

2019-08-22 17:34

你好 你们系统暂估不了吗  那你就8月一起做固定资产 折旧

景欣 追问

2019-08-22 17:35

金蝶老师也弄了。很麻烦，固定资产模块不好弄，因为票没有，税率也定不了。暂估以后还要冲，固定资产模块充不了

meizi老师 解答

2019-08-22 17:41

那你就等着发票来做  到时来做分录做固定资产在折旧

景欣 追问

2019-08-22 17:42

看我掉在地上的黑眼圈，都在说好的

meizi老师 解答

2019-08-22 17:45

你们有固定资产的购买合同没  有合同的应该是要约定税率和开票金额的 有没 有的话可以按合同来入

景欣 追问

2019-08-23 16:44

老师，比如购买材料。先付了订金，怎么做分录？然后材料入库，票也到了，比合同金额多了一点，材料也比合同订的多了，怎么做分录呢

meizi老师 解答

2019-08-23 16:50

好的  我刚刚已经回复你了 你看下**