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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-08-22 15:53

1，应收账款金额过大。2库存太小  3，没有固定资产  4应付账款太大  5没有其他应付款   6没有应付职工薪酬  7利润和未分配利润太高不实

徐阿富老师 解答

2019-08-22 15:53

我现在有些忙，你回复我下，下班之后我们再沟通好吗，？

房丽~ 追问

2019-08-22 16:06

那还想问下，这些数据应该控制在怎样是个正常的状态：公司情况1，房子是租的私人住房没开发票，2办公桌椅和一些电脑是公司开班前老板自行采购的无票设备，  提问：1，应收应付库存和利润怎样控制属于相对正常的数值；2，现在已做成的未分配利润要如何出力；3，对于租入的房屋和无票设备，固定资产要怎么处理呢

徐阿富老师 解答

2019-08-22 21:01

你好，1，没有发票也可以做进账里，资深不能在所得税前扣除，不过最好是发票开来，2已经做的账，比较难调回来了，如果你是为了给别人看而已，可以考虑仅仅调整报表数据而账不去调。  反正没有发票的都不开来对企业是没有好处的，税局有可能会让你们补交税的

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相关问题讨论
1，应收账款金额过大。2库存太小 3，没有固定资产 4应付账款太大 5没有其他应付款 6没有应付职工薪酬 7利润和未分配利润太高不实
2019-08-22 15:53:05
你好！按正常处理应该是确认销售结转成本，可以降低售价增加数量，但是不可以明显低于公允价值，可以开销售折扣
2018-07-25 10:17:16
在某一个资产负债表日，经过调整之后，资产、负债、所有者权益都是公允的，简单来说，公允可以理解为正确或准确。在这一天，资产负债表的期末数据都是可以盘点的、可以查验的、可以询证的。两账合一针对的是资产负债表，因为资产负债表是连续的，有期初、期末，期初期末是连续的。利润表和现金流量表是期间报表。 　　二、两账合一的方法： 　　1、两账合一的时间选择 　　(1)选择在计划报告期的前一年，因为太早做会加重企业税务负担。(说白了，若不是因为要上市，企业就应该做两套账才是企业的现实选择) 　　(2)选择在第三季度开始做。 　　(3)选择某一个月末为清产核资日，如6月30日，9月30日。 　　(4)到年末，资产负债表日，调整完毕，两账合一完成。 　　(5)两账合一过程采取了一些非规范的方法，是不能经过IPO审计的，因此，两账合一的年度，通常不能作为报告期。 　　2、对企业进行清产核资，查清楚企业的资产、负债、所有者权益的实际情况，和内账数据进行比较，有差异直接调整内账。按道理，内账是反映企业真实情况的，数据本身就可以来分析与外账的差异，但是由于多种原因，其实，企业的内账也是混乱的，也是有很多差错，因此通过清产核资，把内账调整正确。 　　3、根据清产核资的结果，直接调整内账，差异倒挤到“未分配利润”。内账的调整没有忌讳，以差异表做附件直接调。
2016-01-26 15:55:01
因为有汇率损益，按照汇率的变动借记或贷记财务费用就行啦
2019-10-24 09:07:00
不需要，不过你调整的时候需要备注之前凭证
2019-08-17 15:18:40
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