1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-08-22 15:53

1，应收账款金额过大。2库存太小  3，没有固定资产  4应付账款太大  5没有其他应付款   6没有应付职工薪酬  7利润和未分配利润太高不实

徐阿富老师 解答

2019-08-22 15:53

我现在有些忙，你回复我下，下班之后我们再沟通好吗，？

房丽~ 追问

2019-08-22 16:06

那还想问下，这些数据应该控制在怎样是个正常的状态：公司情况1，房子是租的私人住房没开发票，2办公桌椅和一些电脑是公司开班前老板自行采购的无票设备，  提问：1，应收应付库存和利润怎样控制属于相对正常的数值；2，现在已做成的未分配利润要如何出力；3，对于租入的房屋和无票设备，固定资产要怎么处理呢

徐阿富老师 解答

2019-08-22 21:01

你好，1，没有发票也可以做进账里，资深不能在所得税前扣除，不过最好是发票开来，2已经做的账，比较难调回来了，如果你是为了给别人看而已，可以考虑仅仅调整报表数据而账不去调。  反正没有发票的都不开来对企业是没有好处的，税局有可能会让你们补交税的

上传图片  
相关问题讨论
1，应收账款金额过大。2库存太小 3，没有固定资产 4应付账款太大 5没有其他应付款 6没有应付职工薪酬 7利润和未分配利润太高不实
2019-08-22 15:53:05
你好！按正常处理应该是确认销售结转成本，可以降低售价增加数量，但是不可以明显低于公允价值，可以开销售折扣
2018-07-25 10:17:16
在某一个资产负债表日，经过调整之后，资产、负债、所有者权益都是公允的，简单来说，公允可以理解为正确或准确。在这一天，资产负债表的期末数据都是可以盘点的、可以查验的、可以询证的。两账合一针对的是资产负债表，因为资产负债表是连续的，有期初、期末，期初期末是连续的。利润表和现金流量表是期间报表。 　　二、两账合一的方法： 　　1、两账合一的时间选择 　　(1)选择在计划报告期的前一年，因为太早做会加重企业税务负担。(说白了，若不是因为要上市，企业就应该做两套账才是企业的现实选择) 　　(2)选择在第三季度开始做。 　　(3)选择某一个月末为清产核资日，如6月30日，9月30日。 　　(4)到年末，资产负债表日，调整完毕，两账合一完成。 　　(5)两账合一过程采取了一些非规范的方法，是不能经过IPO审计的，因此，两账合一的年度，通常不能作为报告期。 　　2、对企业进行清产核资，查清楚企业的资产、负债、所有者权益的实际情况，和内账数据进行比较，有差异直接调整内账。按道理，内账是反映企业真实情况的，数据本身就可以来分析与外账的差异，但是由于多种原因，其实，企业的内账也是混乱的，也是有很多差错，因此通过清产核资，把内账调整正确。 　　3、根据清产核资的结果，直接调整内账，差异倒挤到“未分配利润”。内账的调整没有忌讳，以差异表做附件直接调。
2016-01-26 15:55:01
因为有汇率损益，按照汇率的变动借记或贷记财务费用就行啦
2019-10-24 09:07:00
不需要，不过你调整的时候需要备注之前凭证
2019-08-17 15:18:40
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...