老师，想咨询一个问题：调整了以前年度损益，是不是会导致净利润和资产负债表中的未分配利润不一致呢？

希望 追问

2019-08-22 11:17

怎么调整年初数呢？分录是怎么样的？

maize老师 解答

2019-08-22 11:18

需要看你分录咋做啊

希望 追问

2019-08-22 11:36

我调了企业所得税，分录：借：以前年度损益调整   贷：应交税费-企业所得税

maize老师 解答

2019-08-22 11:42

那现在就调年初数中，调增资产负债表应交会费年初数，调减未分配利润年初数

希望 追问

2019-08-22 11:54

不是很理解您说的意思，需要做分录吗

maize老师 解答

2019-08-22 12:07

不是，你分录你自己不是做么，现在不是不等么，资产负债表调增应交税费年初数，调减未分配利润年初数

希望 追问

2019-08-22 13:38

资产负债表怎么调增应交税费年初数？

maize老师 解答

2019-08-22 13:38

手动调啊，要是你交100那，那应交税费上面加100

希望 追问

2019-08-22 13:44

自己手动调增的意思吗

希望 追问

2019-08-22 13:44

系统报表和手动的就不一祥了

maize老师 解答

2019-08-22 13:50

是需要自己手动调，你要是不会调，那就不管吧，实际工作中，一般没售后不管那个

希望 追问

2019-08-22 13:53

嗯嗯，谢谢您了

maize老师 解答

2019-08-22 15:11

满意请给五星好评，谢谢