送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-08-21 22:09

是的,按照3月31日的交接最末级科目余额表进行建账,也可以按2018年12月31日的余额从年初建账。

缘来 追问

2019-08-21 22:17

按3月数据建好账后,4月资产负债表的未分配利润期期未余额对不上利润表的本年累计,只对上本月累计。

江老师 解答

2019-08-21 22:19

存在你说的现象,这个就是需要在年初建账的理由,不然本年累计数据是无法对上的。

缘来 追问

2019-08-21 22:27

怎么解决这个问题?

江老师 解答

2019-08-21 22:30

这个只能从年初建账,能解决你说的问题

缘来 追问

2019-08-21 22:32

那要连1-3月的账又要重新录入凭证吗?

江老师 解答

2019-08-21 22:32

是的,肯定只有录入才能本年累计数据是对的

缘来 追问

2019-08-21 22:36

这么大的工作量

江老师 解答

2019-08-21 22:36

这个没有办法,想本年累计数是对的,只能是这样的

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相关问题讨论
是的,按照3月31日的交接最末级科目余额表进行建账,也可以按2018年12月31日的余额从年初建账。
2019-08-21 22:09:40
是的
2017-05-16 15:19:25
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