请问老师，如果开具的发票，款项收不回了。也不是说收不回了，其实这张发票应该是要红冲的，但是红冲不了，只能做坏账，如何做坏账处理的分录？

请问老师，如果开具的发票，款项收不回了。也不是说收不回了，其实这张发票应该是要红冲的，但是红冲不了，只能做坏账，如何做坏账处理的分录？

答： 借：信用减值损失 贷：坏账准备 借：坏账准备 贷：应收账款

2020年1月开具红冲发票，冲抵2019年11月一比销售。分录怎么做

答： 你好， 不重新开票吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想问下，我公司7月开具的发票，8月要红冲，我7月正常做分录，8月做红冲之后应该怎么做分录，做红冲，需要之前7月的发票吗，需要哪一联，专票

答： 您好 做一份跟7月相同的红字分录 不需要7月的发票 把8月的红字发票附在后面就好了