送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-21 12:55

分别按发票的金额税额来做的

温柔的柚子 追问

2019-08-21 12:58

错了,是红字一张,蓝字重新开两张,做一号凭证,借贷不平怎么调整?

郭老师 解答

2019-08-21 13:04

比如蓝字发票100,红字99.99
借应收-99.99贷主营业务收入负数,应交税费负数
借应收100贷主营业务收入,应交税费

温柔的柚子 追问

2019-08-21 13:12

借贷不平啊

郭老师 解答

2019-08-21 13:24

应收账款的差异记营业外收支
那两个分录各做各的,不存在不平

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