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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-21 10:25

你好，增值税3%＝100000*3%/1+3%＝97087*3%＝2912，企业所得税1.5%＝97087*0.015＝1456

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你好，学员，增值税金额=750000/1.03*0.03 所得税金额==750000/1.03*25%
2022-01-28 20:25:37
不能扣除增值税的。
2022-05-20 13:22:02
小规模企业开具的增值税专用发票，在交纳企业所得税时是可以扣除的。首先，根据增值税法律规定，企业在开具增值税专用发票时就占有该发票上的税款，可以在交纳企业所得税阶段中扣除。其次，在交纳企业所得税时，除了可以扣除增值税，还可以扣除其他应税劳务收入所缴纳的增值税和经营税，也可以扣除相关企业预缴的增值税税款。最后，为了保障企业在交纳企业所得税时能够按时正常地扣除增值税，企业必须按时缴清增值税，确保发票的真实性，并保管好自己的增值税发票以供报税用。
2023-03-02 14:30:14
一个季度吗，开1%吗，那这个税额=200万/（1%2B1%）*1% ，企业所得税是查账吗，没有成本吗，啥都没有吗，那这个小型微利话，交，（200万-100万）*10%%2B100万*5%
2020-07-01 15:38:29
同学您好，学员您好，是的，对的，自产自销农产品免增值税和企业所得税
2023-08-24 19:50:53
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