1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-21 10:25

你好，增值税3%＝100000*3%/1+3%＝97087*3%＝2912，企业所得税1.5%＝97087*0.015＝1456

上传图片  
相关问题讨论
你好，学员，增值税金额=750000/1.03*0.03 所得税金额==750000/1.03*25%
2022-01-28 20:25:37
不能扣除增值税的。
2022-05-20 13:22:02
小规模企业开具的增值税专用发票，在交纳企业所得税时是可以扣除的。首先，根据增值税法律规定，企业在开具增值税专用发票时就占有该发票上的税款，可以在交纳企业所得税阶段中扣除。其次，在交纳企业所得税时，除了可以扣除增值税，还可以扣除其他应税劳务收入所缴纳的增值税和经营税，也可以扣除相关企业预缴的增值税税款。最后，为了保障企业在交纳企业所得税时能够按时正常地扣除增值税，企业必须按时缴清增值税，确保发票的真实性，并保管好自己的增值税发票以供报税用。
2023-03-02 14:30:14
同学您好，学员您好，是的，对的，自产自销农产品免增值税和企业所得税
2023-08-24 19:50:53
你好 现在小规模纳税人开普票都是免增值税和附加税的，企业所得税要看你的成本的
2022-07-22 22:01:04
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...