送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-20 23:16

你好,不需要计提的。做收入的时候就做了。

LY。 追问

2019-08-20 23:19

那做收入的时候税多了比如2560,实际缴纳的税没有那么多比如2400呢?怎么处理,

月月老师 解答

2019-08-21 08:37

你好,是一般纳税人进项税额抵扣了吗

LY。 追问

2019-08-21 08:38

可能是,账务处理上要做分录吗

月月老师 解答

2019-08-21 08:48

你好,平时月末增值税结转到转出未交增值税科目吗,还是计入已交税金。

LY。 追问

2019-08-21 08:59

没有呢,什么都没做

月月老师 解答

2019-08-21 09:14

你好,我看一下你的科目余额表。

LY。 追问

2019-08-21 09:14

好的,,看哪个科目呢

月月老师 解答

2019-08-21 09:15

你好,看应交税金—增值税下面的三级科目。

上传图片  
相关问题讨论
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税
2021-08-09 10:34:03
转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2022-04-03 22:07:26
增值税是结转出来的,这个月做或者上个月做都可以,只不过是上个月做的话,你看到的未交增值税额会比较清楚。 结转应交增值税 借:应交税金-应交增值税销项税 贷:应交税金-应交增值税进项税 应交税金-未交增值税 缴纳时: 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款/现金
2020-08-05 10:20:22
月末结转增值税的时候 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2019-08-08 15:49:16
你好!你是发生了什么业务
2018-07-24 11:12:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...