老师，公司对个体工商户转账，两个有业务往来的公对公转账，转给个体工商户几个人的服务费用，不开票，不写劳务费的话，其他可以怎么写备注？

GL 追问

2019-08-19 10:25

这个是每个月都有的，不能写借款吧？老师

宋生老师 解答

2019-08-19 10:29

您好！是的。所以除了交税，没有完美的方法，说白了，会计只是核算和监督，并不具备作假的功能

GL 追问

2019-08-19 13:06

写劳务费的话，对方是个体工商户还要代扣代缴个税吗？对方提供普票可以吗？

宋生老师 解答

2019-08-19 13:31

你好！可以提供普通发票，对方是个体户，不需要代扣个税

GL 追问

2019-08-19 14:50

老师，租房代开发票缴纳的税款，纳税人是房东，实际是我们交的税，怎么入账？

宋生老师 解答

2019-08-19 14:51

你好！这个你们不能入账，因为入了也不能税前扣除。如果你一定要入，就计入管理费用-其他。

GL 追问

2019-08-19 14:52

是入账填增？还是直接不入帐？不是应该入营业外支出吗？老师

GL 追问

2019-08-19 14:54

上面个体户，如果对方不开票给我们，转账备注怎么写？

宋生老师 解答

2019-08-19 14:57

你好！正常是不要入账，而不是入账调增，因为开的完税凭证也不是开给你们的

GL 追问

2019-08-19 15:06

18年7月开的金税盘服务费280，服务器是19.7月，一直没有填写在申报表里，下个月还可以抵扣吗？抵扣时分录借应交税费-增值税（减免税）
         借管理费用   负数
借方应交税费-增值税（减免税）这个科目怎么结转？假如转出未交增值税是1000，怎么结转？

宋生老师 解答

2019-08-19 15:09

你好！这个减免税本身不需要结转。

GL 追问

2019-08-19 15:16

就留在借方吗？

宋生老师 解答

2019-08-19 15:18

你好!是的.没有要求结转,

GL 追问

2019-08-19 15:32

公司平时支付的一些服务费，还有证书服务费这些，我都是记入管理费用-服务费了，汇算清缴时填写在哪里？

宋生老师 解答

2019-08-19 15:38

你好！汇算清缴 有个服务费项目的。填服务费就好

GL 追问

2019-08-19 15:50

我看了表格，没有服务费这一项啊？租房中介服务费也是入服务费吗？老师，咨询服务费记入咨询费还是服务费？

宋生老师 解答

2019-08-19 16:10

你好！是的，也是服务费。咨询服务业是服务了。

GL 追问

2019-08-19 16:13

证书服务费可以入办公费吗？没有服务费这一项填入其他吗？

宋生老师 解答

2019-08-19 16:19

你好！可以的。可以入办公费。
如果没有，你可以入办公费