老师我想问下，我们分公司开不出来票，由我们总公司来开票，但是票是到的分公司。这个怎么做账，需不需要由分公司把钱对公转给我们？

云 追问

2019-08-19 10:06

是独立核算的，但是暂时来不了维修票，保险公司已经把款打到分公司账上了，所以只有总公司这边开票了。现在这种情况怎么处理啊，是不是需要分公司把钱在对公转到总公司账上啊？不然不是总公司一直挂个应收呢？

轶尘老师 解答

2019-08-19 10:19

总公司开票  分公司拿来做账   可以的

云 追问

2019-08-19 10:24

老师你说的没懂呢，总公司是开给保险公司发票，款是打给分公司的。我就想问现在应该怎么处理呢，是分公司把钱对公转给总公司，需不需要签个什么协议之类的？你的意思是总公司开的票分公司拿来做账，总公司不做吗？

轶尘老师 解答

2019-08-19 10:25

是的   总公司不做账   总公司的发票可以计入到分公司的账里面  但是反过来不行

云 追问

2019-08-19 10:27

好的非常谢谢老师了

轶尘老师 解答

2019-08-19 10:28

不客气  如果帮到你 请打五星好评

云 追问

2019-08-19 11:21

老师我还想问下分公司把发票拿去做账，那总公司不是要缴增值税吗？是不是需要他们的进项开到总公司呢

轶尘老师 解答

2019-08-19 11:50

如果你不是独立核算的 那么就没有这个问题 
现在你即是独立核算 分公司又不能开发票  所以只能总公司缴税 然后分公司把税费打给总公司，分公司根据总公司出局缴税明细以及税票来做账

云 追问

2019-08-19 12:00

那现在总公司和分公司都要挂一笔应收应付怎么办呢，可不可以让分公司把这笔钱打给总公司。这样子都平账了由总公司来交这个税

轶尘老师 解答

2019-08-19 12:01

看我上面的回答  总公司缴税  但只是代收代付  分公司汇款 记账

云 追问

2019-08-19 12:06

好的谢谢老师明白了

云 追问

2019-08-19 12:26

那如果总公司有足够的发票抵扣不需要交这个税又怎么办？是不是只需要把申报表拿给他们就可以了吗？还有分公司是小规模总公司是一般纳税人，税点也不一样啊？

轶尘老师 解答

2019-08-19 14:20

如果是这样的话不好处理了   本来很顺的流程 搞的这么麻烦       你分公司开不了发票 也可以去代开啊

云 追问

2019-08-19 14:27

好的明白了老师非常谢谢

轶尘老师 解答

2019-08-19 14:28

不客气  如果帮到你 请打五星好评