我是一名会计，之前客户支付了一张20万的支票，后面是不进账，网转给我司，先支付10万，后面又支付10万我以为是货款，在和客户对账的时候又冲减应收账款，20万支票也退回客户了，现在双方都在对账单加盖了公章，至今已经过去了八个多月了，要是客户不认，公司有没有权利要求我赔付这10万，或者说去和客户谈判，要求这期间发生的费用由我承担（比如去谈判的车费，住宿费，律师费之类的）

我是一名会计，之前客户支付了一张20万的支票，后面是不进账，网转给我司，先支付10万，后面又支付10万我以为是货款，在和客户对账的时候又冲减应收账款，20万支票也退回客户了，现在双方都在对账单加盖了公章，至今已经过去了八个多月了，要是客户不认，公司有没有权利要求我赔付这10万，或者说去和客户谈判，要求这期间发生的费用由我承担（比如去谈判的车费，住宿费，律师费之类的）

答： 您好，客户有没有少付您款项，少付的话，可以的

垫付客户住宿费冲应收账款

答： 你好 借其他应付款贷应收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想请问一下我们酒店主要是做住宿的，跟美团携程飞猪都有合作，美团每周会给酒店结算一次住宿费，结算款进我们酒店对公账户，但是美团不要发票，客人一般也不要发票。导致我们公账进账多，实际发票又没有开出去，一只挂在预收账款。已经挂了60多万预收款，这样的话我们应该怎么处理避免风险。税每个月按时报，就是发票没开出去

答： 你好 发票没开出去 直接确认未开票收入就可以了。