这个确定是7月份的，那个不知道为什么错了，最后营业税金没数，详见明细账

匪我存思° 追问

2019-08-16 20:45

怎么不对，
老师您有没有发现，我的利润表，本月金额有数的本年累计却没有，这是不是有问题

匪我存思° 追问

2019-08-16 20:45

应该是一致的吧

郭老师 解答

2019-08-16 21:25

你的利润表管理费用本月和本年累计44300，科目余额表示本月是20000，本年累计是44300

匪我存思° 追问

2019-08-16 21:29

老师您看下我利润表，比如教育费附加本月金额-357.32
本年累计栏里是不是应该也有-357.32

郭老师 解答

2019-08-16 21:31

这个不一定
你得看你前期是多少了，你这个利润表有问题

匪我存思° 追问

2019-08-16 21:41

今年一直都没有，那就是利润表公式错了，我回头找他们看看，谢谢老师，麻烦您了，辛苦了，打扰您那么就

匪我存思° 追问

2019-08-16 21:42

还有一个问题，就是这个，如果我的税务专管员问我为什么跨年的要那么冲销分录，我应该怎么解释呢

郭老师 解答

2019-08-16 21:45

你这个是多计提了是吧

匪我存思° 追问

2019-08-16 22:29

工资是少计提，补提的，
然后之前的会计，吧缴纳的应交税费科目，计入税金及附加了。您不是说先红冲原来的，在改成正确的吗，不涉及未分配利润，这样就不用修改报表了，如果专管员问我这样做的原因是啥，我怎么解释呢

郭老师 解答

2019-08-17 08:25

小企业会计准则未来适用法
之前的年报不修改，调整今年的，明年汇算清缴