老师，请问金蝶系统年底怎么结账啊？

双眼皮菇凉° 追问

2019-08-16 16:09

老师，这是12月底的最后一个破凭证，我应该怎么结转本年利润呢？第一次做年度结转，有点晕乎，我知道结转分录怎么做，但是不知道结转的金额是怎么计算的。

邹老师 解答

2019-08-16 16:10

你好，先过账，结转损益，再过账，看科目余额表的本年利润余额是多少，把这个数据抄下来
然后反过账，录入本年利润结转到利润分配的分录
然后过账，结转损益，再过账，结账就是了

双眼皮菇凉° 追问

2019-08-16 16:12

就是说最后这个结转的本年利润，是根据科目余额表里的本年利润来的是吧？

双眼皮菇凉° 追问

2019-08-16 16:12

就是说最后这个结转的本年利润，是根据科目余额表里的本年利润来的是吧？

邹老师 解答

2019-08-16 16:17

你好，是的，是这样的

双眼皮菇凉° 追问

2019-08-16 16:19

假如科目余额表里的本年利润期末余额在借方，金额为1万，
那会计分录是不是:
借:利润分配－未分配利润   1万
贷:本年利润   1万
是这样么？?

邹老师 解答

2019-08-16 16:21

你好，是的，是这样做结转本年利润分录的