1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2019-08-16 14:45

你好  你上月怎么做分录的  本月就暂估分录 红字做就冲了就行

邱丽珊130班 追问

2019-08-16 14:49

我是红字冲了可在结转费用时管理费用就成负数了然后结转之后数对不上了，请问是哪里出了问题呢

邱丽珊130班 追问

2019-08-16 14:56

上月做的是暂估费用 借管理费用200000 贷其他应收款200000 这个月是直接红字冲的 然后在结转时管理费用成负数了那我应该怎么样做结转费用的分录呢

meizi老师 解答

2019-08-16 15:08

你好  你要做 借管理费用-200000  贷其他应收款-200000   如果你本期的管理费用小于20万 肯定会负数的

上传图片  
相关问题讨论
你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-07-23 15:46:27
你好，借管理费用，贷其他应付款－－暂估
2020-05-27 09:46:14
海报的话，是为了宣传哈？ 借：销售费用 贷：银行存款
2020-03-19 17:41:37
刻章的费用计入管理费用-办公费
2020-01-13 21:44:03
借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款。
2019-12-31 17:12:47
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...