老师，由于新建固定资产卡片时，将折旧本来要放在销售费用的，结果放成了管理费用，已经提了一期折旧，该怎么调整呀？

星辰 追问

2019-08-16 11:55

金额也不大，不改是不是也没什么关系呢？我这一期做一个资产变动，修正为正确的折旧科目，这样操作可以吗？

陈诗晗老师 解答

2019-08-16 11:58

没有影响，如果金额不大，都是损益 类科目。

星辰 追问

2019-08-16 12:13

嗯。老师，如果真的要调，可否在折旧凭证中做一个冲销，再调整为正确的科目。这样修改后的凭证，能与固定资产模块折旧相匹配吗？总折旧额还是没有变动。

陈诗晗老师 解答

2019-08-16 12:23

如果是固定资产模块儿自动 生成的，我不建议去调整，因为对你的财务报表除了利润表管理费用和销售费用 有影响，其他均不影响。
如果是你 自己的手做凭证，那么你要调整，也不影响累计折旧。
借：销售费用
贷：管理费用

星辰 追问

2019-08-16 12:45

是固定资产模块生成的。所以还是不动了。以后的期数改了就行了。

陈诗晗老师 解答

2019-08-16 13:39

是的。不建议改动，比较麻烦。