七月份做六月份的账，做工资也是六月份的对吧，还有所有支出?

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 11:39

老师，那六月份做工资的话，要先计提吗

郭老师 解答

2019-08-16 11:45

需要的，当月的需要计提

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:29

老师，就是我现在在做六月份的账，回单有六月份也有七月份的，没什么问题吧

郭老师 解答

2019-08-16 14:30

做六月份的，用六月份的原始凭证
七月份的做到七月

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:31

还有就是我们公司六月的公积金是在七月份扣款的，所以，七月份公积金回单有两个，一张是七月份，一张是六月份的

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:32

可是六月份的社保，工资是在七月扣款和发放的

郭老师 解答

2019-08-16 14:33

六月份的工资社保公积金在六月份计提，七月份缴纳

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:37

计提工资社保公积金的分录是怎么样的呢

郭老师 解答

2019-08-16 14:39

你好，分录参考，

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:41

那老师，我现在做6月份的账，只要写第一个分录对吧，后面两个七月份做是吗

郭老师 解答

2019-08-16 14:47

你好，是的，发生那个写那个

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:47

好的，谢谢老师

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:48

社保公司负担，金额是写总的吗，还是只写公司负担的部分呢

郭老师 解答

2019-08-16 14:53

个人负担的也是你单位负担？

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:53

不是的

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:54

员工自己承担个人部分

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:54

有一个人是公司承担全部

郭老师 解答

2019-08-16 14:56

分开，个人负担的在工资计提

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 14:58

那您刚刚发给我的分录，括号里面公司负担这个金额是指公司承担的部分吗

郭老师 解答

2019-08-16 15:02

是的，单位负担的部分，

玻璃晴朗???? 追问

2019-08-16 15:05

计提的公积金也是单位负担的部分对吧

郭老师 解答

2019-08-16 15:07

是的，是一样的，