老师您好，业务过程中发生不是真实业务，可是由于牵扯到什么税金、银行账目，只能将其做到帐中后，利润表重新修改成真实数据，可是资产负债表总计做不平，这种情况正常吗？

翎翎 追问

2019-08-15 13:01

这个公司才开没多久，我从头开始理的，可是它中间夹带着一些不是实际发生的业务，我做完凭证，出来资产负债表和利润表后，剔除掉那些不正确的，资产负债表怎么做也平不了了，有什么办法么

郭老师 解答

2019-08-15 13:02

你是软件做账的吗还是手工的？

翎翎 追问

2019-08-15 13:07

软件做账，不是做完分录后，资产负债表会自查平衡的，我然后会重新将他们导出来修改金额

郭老师 解答

2019-08-15 13:11

别修改，你把凭证删除，之后重新结转损益

翎翎 追问

2019-08-15 13:14

不行呀，那些有些涉及税金什么的

郭老师 解答

2019-08-15 13:16

那就是不想做工资的可以