老师好，我想请问下，我们公司每次开票都是开给代理公司的，然后每次开的票 都不是根据每笔合同来的，也没有办法和每次发货对上，这该怎么办

灿灿 追问

2019-08-15 10:41

那该怎么处理？

王晶老师 解答

2019-08-15 11:19

没事的呢，收款和发票对上，付款也是就行

灿灿 追问

2019-08-15 11:21

老师好，因为发票开给代理公司，代理公司每次打款会有金额出入，该怎么处理

王晶老师 解答

2019-08-15 14:17

不算应该一致的嘛，怎么会不一样

灿灿 追问

2019-08-15 15:31

我们根据合同开票，他们根据他们的，会有金额出入，但出入不大，不知道怎么处理

王晶老师 解答

2019-08-15 15:31

那最后总数可定能对上吧

灿灿 追问

2019-08-15 15:33

就是总数有金额出入，但出入不大

王晶老师 解答

2019-08-15 16:01

哦哦，好吧，那是你们双方的计算有误，要不就是发票开具的不够，要不就是款没打够

灿灿 追问

2019-08-15 16:02

嗯嗯，老师这该怎么做分录

王晶老师 解答

2019-08-15 16:15

如果有出入不一致是多收钱了
还是发票多开了

灿灿 追问

2019-08-15 16:19

老师，一般是少收得多

王晶老师 解答

2019-08-16 09:49

少收，那就少收钱的那部分，可以走现金