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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-14 15:23

你好
收到发票冲销暂估，借；应付账款-暂估，贷；工程施工
根据发票入账，借；工程施工，贷；应付账款
付款，借；应付账款，贷；银行存款

飞翔的秋秋 追问

2019-08-14 15:30

我采购的每一笔要和开票付款得一一对应吗，现实中是会采购多次，然后付一部分款的

飞翔的秋秋 追问

2019-08-14 15:32

收到发票和付款可以做一步吗

邹老师 解答

2019-08-14 15:33

你好，收到发票与付款是同步的？
采购与开具发票可能不会一一对应的，可能采购很多次，发票就一次开具的

飞翔的秋秋 追问

2019-08-14 15:33

收到发票的当月就会付款的，直接借：工程施工    应交税费    贷：银行存款

邹老师 解答

2019-08-14 15:34

你，是的，是这样处理

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你好 收到发票冲销暂估，借；应付账款-暂估，贷；工程施工 根据发票入账，借；工程施工，贷；应付账款 付款，借；应付账款，贷；银行存款
2019-08-14 15:23:50
你好，记应付账款的。
2020-02-21 15:16:49
你好，借原材料，贷应付账款，然后拿到发票，借应付账款，贷银行存款
2020-01-02 10:38:28
同学您好！ 购买原材料时，若原材料和运费分开发票，会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目，运费记入相关成本或费用科目，而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为：借：原材料、运费；贷：应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
同学你好 金额不大的话是可以的 2.预付账款没有票只能转营业外了
2020-11-12 09:41:40
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