公司7月份收到个人代开的劳务费发票4400元，在税务代开时已交附加税135.84。现公司预扣预交个税（4400－135.84)*（1－20%）*20%=682.27时，当月已支付给对方4400－135.84－682.27=3717.73。问：1.这样算对不对？ 2.次月(即8月)申报劳务报酬所得吗？ 3.怎么做会计分录？ 谢谢

公司7月份收到个人代开的劳务费发票4400元，在税务代开时已交附加税135.84。现公司预扣预交个税（4400－135.84)*（1－20%）*20%=682.27时，当月已支付给对方4400－135.84－682.27=3717.73。问：1.这样算对不对？2.次月(即8月)申报劳务报酬所得吗？3.怎么做会计分录？谢谢

答： 您好，135.84是他开票的时候缴纳的吧，您付款的时候不应该减去以后付款，您付款需要付4400-代扣代缴的个人所得税，，是的，次月申报劳务报酬个人所得税，借成本费用科目贷应交税费-应交个人所得税 银行存款

老师，我收到一张劳务加工费发票，应该怎么写会计分录啊？

答： 您好，这具体是用到哪里的？您是什么企业？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到劳务加工的发票怎么做会计分录

答： 需要看你们这个劳务是用哪里，要是成本可以做主营业务成本下面