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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-14 11:24

你好，是退回什么时候缴纳的？

怕孤独的白羊 追问

2019-08-14 11:27

2018年的，我是小规模

邹老师 解答

2019-08-14 11:27

你好，借；银行存款，贷；应交税费——教育附加
借；；应交税费——教育附加，贷；以前年度损益调整
借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润

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你好，这个是做税款退回，而不是收入 借；银行存款，贷；应交税费——教育费附加 借；应交税费——教育费附加，贷；税金及附加或以前年度损益调整
2019-06-24 08:16:56
你好，是退回什么时候缴纳的？
2019-08-14 11:24:49
你好，计提的时候应该按没有减免之前的金额计提
2020-01-12 20:25:11
你好！ 借：银行存款 贷：营业外收入
2020-01-05 16:23:17
您好 城市建设税＝实际缴纳增值税*7%（在市区，7%；在县城、镇，5%；不在市区、县城和镇的，1%。） 教育附加费=实际缴纳增值税*3% 地方教育附加=实际缴纳增值税*2%
2019-04-09 15:58:00
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