老师，请问我有一笔营业外收入要调到去年，怎么做分录，还有对应的成本也要调到去年，应该怎么处理？

松间明月 追问

2019-08-13 16:08

请问分录，谢谢

答疑苏老师 解答

2019-08-13 16:11

借 应收账款 贷 以前年度损益调整 应交税费  借 以前年度损益调整 贷 库存商品 再把以前年度损益调整的差额转到利润分配-未分配利润

松间明月 追问

2019-08-13 19:23

营业外收入借应收账款么？

答疑苏老师 解答

2019-08-13 19:24

你好 你的营业外收入还有成本吗？ 不是应该是其他业务收入吗？

松间明月 追问

2019-08-13 19:28

嗯，原来会计做的营业外收入

答疑苏老师 解答

2019-08-14 08:30

你好 你原来做的分录 发给老师看下 才知道怎么调