老师，请教一下，在去年年底我们跟一家公司签订了技术服务协议，发票也开给对方了，但是对方一直没付款，现在双方商量把协议作废，那销售方和采购方账务怎么处理啊？税务上又是怎么弄？现在我清楚的只有:作为销售方，我们要对方开红字发票信息表过来，开具负数发票给对方，其他的要咋处理呢

老师，请教一下，在去年年底我们跟一家公司签订了技术服务协议，发票也开给对方了，但是对方一直没付款，现在双方商量把协议作废，那销售方和采购方账务怎么处理啊？税务上又是怎么弄？现在我清楚的只有:作为销售方，我们要对方开红字发票信息表过来，开具负数发票给对方，其他的要咋处理呢

答： 直接红冲发票把之前确认的收入也冲销掉就行

请问老师，专票开的负数发票和红字发票信息表，自己重新开具的发票应该放在哪个凭证后做附件呢？第一次开的正数发票的抵扣联发票联放在哪个凭证后作为附件呢？

答： 你好； 附在红字分录后面去 你是销售方的 。 一起 附红字分录后面去

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们开的负数发票，购买方要负数发票的发票联和抵扣联原件，要寄给他们吗，是购买方开的红字发票信息表，蓝字已经寄给他们了，红字发票也要寄吗，负数发票要盖发票章吗

答： 你好，需要盖章，需要给他们寄过去的。