请问外贸企业出口退税系统 进货明细录入 如果一张进项票分几份报关单出货的要如何录入？

sukie 追问

2019-08-13 09:33

请问有没有类似一张进项票对应几个报关单的录入明细视频可以看？

江老师 解答

2019-08-13 09:33

这个直接学习会计学堂的出口报关及退税的相关实操内容

sukie 追问

2019-08-13 09:42

比如 一张进项票 发票号0000 总数量100个 计税金额1000元 税额10元    报关单1：出货30个  报关单2：出货20个 
然后录入进货明细就是 报关单1  发票号0000  数量30个 计税金额300元   报关单2 发票号0000 数量20个  计税金额200元  要这样拆开录？
还是报关单1  发票号0000  数量30个 计税金额1000元   报关单2 发票号0000 数量20个  计税金额1000元这样录？
哪个录法正确？

sukie 追问

2019-08-13 09:43

比如 一张进项票 发票号0000 总数量100个 计税金额1000元 税额10元 报关单1：出货30个 报关单2：出货20个 
然后录入进货明细就是 报关单1 发票号0000 数量30个 计税金额300元 报关单2 发票号0000 数量20个 计税金额200元 要这样拆开录？
还是报关单1 发票号0000 数量100个 计税金额1000元 报关单2 发票号0000 数量100个 计税金额1000元这样录？
哪个录法正确？

刚才的问题有误  请看这个问题

江老师 解答

2019-08-13 09:44

这个金额进行拆分处理。

sukie 追问

2019-08-13 09:51

那我拆得对吗？是不是报关单出多少数量 我进货明细就录多少个？ 而不是把进项票的全部数量都录进去

江老师 解答

2019-08-13 09:52

根据对应的报关单的数量进行拆分金额

sukie 追问

2019-08-13 09:56

那这张进项票要在系统录入分批号吗？如果不录入那系统怎么知道我什么时候把数量用完了？？

江老师 解答

2019-08-13 10:03

你不是说这张进项税发票分几张报关单销售出去了吗?

江老师 解答

2019-08-13 10:03

你不是说这张进项税发票分几张报关单销售出去了吗?

江老师 解答

2019-08-13 10:04

你不是说这张进项税发票分几张报关单销售出去了吗?

sukie 追问

2019-08-13 10:06

还没出完的 暂时是出了几批货

江老师 解答

2019-08-13 10:07

暂时没有出完，也是可以全部抵扣处理。就是说后期再销售时不能退税，全部前期退税了

sukie 追问

2019-08-13 10:12

但你不是说拆分金额吗？进货有100元  我出货才出了50元 那剩下50元怎么办？等下次出再录还是怎样？

江老师 解答

2019-08-13 10:13

你可以下次不录了。

sukie 追问

2019-08-13 10:23

剩下的我等下次出货再录可以吗

江老师 解答

2019-08-13 10:26

也可以的，就是说这个等下次出货再录。

sukie 追问

2019-08-13 10:29

那系统会知道我这进项票还有数量剩余的吗？系统上的那个分批号用不用写的

sukie 追问

2019-08-13 10:35

老师 您说的一次性退税 后期出货的就没有税可以退。 如果这样录数量怎么对得上呢  因为这次就只出了这么多 怎么可以一次性把进项票的数量用完？

江老师 解答

2019-08-13 10:52

这个发票的认证后，就是需要抵扣进项税，有多余的进项税，就是能够退税处理，因为一张发票不会等到全部的货物报关出口

sukie 追问

2019-08-13 13:56

老师 您好 我想问下认证发票导入这个步骤是不是一定要做的？我只录入出口明细和进货明细可以吗

江老师 解答

2019-08-13 14:06

只用录入出口出明和进项明细就行了。至于出口退税是单独申报的

sukie 追问

2019-08-13 14:13

外贸企业6.7月份第一次出口 我这月预审这两个月的报关单一条信息都没有 是不是就不用申报出口退税系统了

江老师 解答

2019-08-13 14:18

这个第一次出口后，就是会根据出口报关单开具出口免税的发票，再进行收汇核销，就是才能申报出口退税，必须在210天之内完成一次出口业务的报关流程，收汇核销到最后的出口退税