送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-12 15:33

是的,需要申报进去才可以

???? 柠檬会计???? 追问

2019-08-12 15:35

我是想确定是不是次月被作废了老师

maize老师 解答

2019-08-12 15:39

是的,之前没有填报抵扣那个就没有用了,只能联系供应商开红字发票重新开蓝字

???? 柠檬会计???? 追问

2019-08-12 15:43

还可以重新开啊?如果是去年的呢

maize老师 解答

2019-08-12 15:44

你这个不联系重新开不能抵扣啊

???? 柠檬会计???? 追问

2019-08-12 15:47

去年的已经做了年报还可以吗

maize老师 解答

2019-08-12 15:57

你去年做啥,你根据对方开红字发票和蓝字发票那个做账不含税金额抵消了

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相关问题讨论
您好 申报作废后 去勾选认证平台 可以继续认证您还没有认证的发票
2019-03-04 11:11:23
是的,需要申报进去才可以
2019-08-12 15:33:29
学员你好,因为你已经申报过了,所以勾选没办法回退
2022-12-08 22:08:06
你好,你可以做转出处理,不做抵扣
2017-07-31 11:29:40
你好 你填写红字信息表 然后账务处理做借成本或者费用贷进项税转出 然后申报期申报填写附表2对应的栏次写金额就行了
2019-10-08 11:44:09
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