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郭老师

职称： 初级会计师

2019-08-12 14:17

借管理费用-福利费，进项贷银存
借管理费用贷进项转出

Cary 追问

2019-08-12 14:56

福利费不是应该要通过应付职工薪酬薪酬吗？（我们公司也规定要走这个科目），麻烦老师连同金额走应付职工薪酬这个科目一起帮忙写个正确分录。谢谢！

郭老师 解答

2019-08-12 15:05

贷方我写错了，记应付职工薪酬
不是银存
借管理费用-福利费，进项贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
借管理费用贷进项转出

Cary 追问

2019-08-12 15:39

进项税要放到应付职工薪酬里面吗？如：借：管理费用208.5  应交税费~进项10 贷 应付职工薪酬218.5  或者贷方：应付职工薪酬208.5  银行存款10

郭老师 解答

2019-08-12 15:48

第一个的对，第二个不对

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相关问题讨论
借管理费用-福利费，进项贷银存 借管理费用贷进项转出
2019-08-12 14:17:19
你好，借:管理费用等 贷:应交税费——应交增值税（进项税额转出）
2019-10-30 20:59:33
您好，之前如果计入的是管理费用。那么现在只要调整凭证： 借：管理费用 （税款的金额） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额）转出
2019-04-02 10:08:12
新年好，福利费发票认证后做进项转出的分录是 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ，     贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
2021-02-18 14:10:54
选择不抵扣勾选 价税合计做就可以
2021-04-19 19:31:55
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