请问 一下,我进项发票已经抵扣了,供应商说发票开错了 需要退给他 这个不是她那边开红字发票么?我这边发票联和抵扣联都要退给供应商?然后做账直接做冲库存那笔账务么?

尽头 追问

2019-08-12 12:07

我开红字发票信息表?我发票抵扣联和发票联啥时候退给供应商?

郭老师 解答

2019-08-12 12:13

不应退回去，你拿着做账抵扣，负数发票进项转出

尽头 追问

2019-08-12 12:16

我也觉得不是我退发票给他们,那边硬是说退发票给他们,嗯嗯,我知道了,他们那边开负数发票(红字发票)直接给我们就好了么?还是我这边还有做什么?

郭老师 解答

2019-08-12 12:24

是的，你收到发票进项转出就可以了，然后再给你正确的

尽头 追问

2019-08-12 12:28

嗯嗯,那边开红字发票我们不需要做啥吧?

郭老师 解答

2019-08-12 12:33

你要做账的
进项转出，其他的不操作

尽头 追问

2019-08-12 12:42

我是指供应商那边开具红字发票 不需要我这边提供啥证明了吧,我知道后面供应商要给我负数发票 和正常的发票对不?

郭老师 解答

2019-08-12 12:46

你开红字信息表的
是

尽头 追问

2019-08-12 13:05

我这边开红字发票?请老师说的仔细一点好不?

郭老师 解答

2019-08-12 13:10

红字信息表
不是红字发票

尽头 追问

2019-08-12 13:23

红字信息表 怎么开具呢?

郭老师 解答

2019-08-12 13:26

红字信息表-填开，购买方抵扣，上传，税务局审核通过打印给销售方

尽头 追问

2019-08-12 13:39

一定需要我这边开具红字信息表么?

尽头 追问

2019-08-12 13:44

而且我这边也开不出来红字信息表呀?我们又不是开发票给供应商?是供应商开给我们?老师 你是不是弄错了?

郭老师 解答

2019-08-12 13:51

一定要开的，你认证了就得你开
你咋开不出来
购买方认证了销售方开不出来

尽头 追问

2019-08-12 14:08

你看界面是这样的,第一个图里发票代码和发票号码是填不了的,只能点下一步就是第二个图销售方 我们没有他们公司的信息栏(第三个图),这个是要怎么操作的呢?

郭老师 解答

2019-08-12 14:12

第一个你圈起来的不填写
第二个选择，第三个图片的，没有的自己输入

尽头 追问

2019-08-12 14:18

货物名称也是开发票一样一个一个去添加填写?这样会不会太多内容了?(就和我方开正常发票一个样了?)

郭老师 解答

2019-08-12 14:20

你有清单的只需要填写一个就可以

尽头 追问

2019-08-12 15:30

就填一个名称 最后单价对的上就可以 不一样要一模一样的明细?

郭老师 解答

2019-08-12 15:36

你好，是的，