老师您好!我们公司七月开了一张16%的增值税专用发票，报税的时候说是要把16%的税额换算成13% ，怎么换算，不然申报系统通不过!价税合计金额是100000!

陈莉 追问

2019-08-12 08:26

是之前开16的票被开成了13，现在降13的冲红，开了16的，已经写了情况说明书，那要怎么折算

张艳老师 解答

2019-08-12 08:29

也不用折算，直接将16%对应的销售额填写到13%对应的项目栏次就是了。通不过吗？提示什么？

陈莉 追问

2019-08-12 08:32

销售额是那样填的，就是销项税额要16的折算成13的

张艳老师 解答

2019-08-12 08:33

这个是不折算为13%的，需要手工改一下对应的税额数字。

陈莉 追问

2019-08-12 08:34

就是不知道怎么算

张艳老师 解答

2019-08-12 08:35

就是用16%的税率计算出来的税额+正常的13%的税率计算出来的税额相加后，填写到对应的税额项目栏次就是了。

陈莉 追问

2019-08-12 08:40

那销项税不就重复计算了?

张艳老师 解答

2019-08-12 08:41

不会重复计算的，您将当前的13%的税额计算出来，然后加上这笔开具16%税率的税额，将合计数填写到申报表对应的税额栏次就行了。

陈莉 追问

2019-08-12 08:44

那不就是16%，没有折算，按照开票系统月度统计的销项税额填写!

张艳老师 解答

2019-08-12 08:44

是的，也可以这样理解。这样填写您的系统通不过吗？提示什么？