老师，如图所示我在4月的账务当中预收账款里汇率写成了1 ，导致收4500USD,综合本位币也变成了是4500，而但实际汇率应该是当月1号中间价6.7193 ，请问在7月当中应该怎样进行调账做分录？麻烦分录说的详细些，谢谢老师。

温婉的画板 追问

2019-08-11 20:12

一定要去4月改凭证吗

俞老师 解答

2019-08-11 20:13

这个不是的，改8月份也行的

温婉的画板 追问

2019-08-11 20:14

您是说预收账款设置为使用所有外币，然后录入凭证的时候选这个科目的人民币，把对应差额填上去吗
可以在7月调账吗，就是真心不知道这个调账分录怎么做呜呜呜

温婉的画板 追问

2019-08-11 20:20

我按照您说的去操作，但是系统说汇率不能为0或者小于0

温婉的画板 追问

2019-08-11 20:20

这可怎么办

温婉的画板 追问

2019-08-11 20:33

这个办法行不通昂老师

俞老师 解答

2019-08-11 20:45

不是选人民币，是选外币，外币金额是0，人民币有金额

温婉的画板 追问

2019-08-11 20:59

老师，就是外币金额选不了0

俞老师 解答

2019-08-12 13:02

那你以前手工汇兑损益做过吗？

温婉的画板 追问

2019-08-12 13:22

没有，老师，汇兑损益要怎么做

俞老师 解答

2019-08-12 14:39

老师，用的是用友erp是可以先填一个本币数，然后把外币改成0，保存！你按老师说的顺序试试！先填本币（人民币的金额），再改外币数！