老师公司上个月就只开了一张负数发票怎么处理

好好 追问

2019-08-10 12:43

不能作废掉吗，去大厅申报国家不可能还退税吧

徐阿富老师 解答

2019-08-10 13:15

你好，跨月的发票不能作废，税可以抵减以后的增值税，一般是不退的

好好 追问

2019-08-10 13:21

老师这个税款到时填在哪里

好好 追问

2019-08-10 13:27

老师公司有好多进项发票没有认证能做账吗，做账还是正常做账吗

徐阿富老师 解答

2019-08-10 13:39

你好，就是和蓝字发票填的地方一样，只是用负数填，进项可以认证抵扣的，申报表上可以留底的

好好 追问

2019-08-10 13:45

在增值税申报表上有一个进项税额转出是填到哪里吗，老师

徐阿富老师 解答

2019-08-10 13:52

你好，不填进项转出的，就填认证相符的进项税这里，

好好 追问

2019-08-10 13:53

那样进项比销项多也没事是吧

好好 追问

2019-08-10 13:54

每个月都需要交税款，认证之后进项就比销项多了

徐阿富老师 解答

2019-08-10 13:57

你好，进项多了申报表填上就不用交税了

好好 追问

2019-08-10 14:01

我们有一个公司每个月都必须交税，进项多了是不是就不能认证那么多，没认证发票还能入账吗，入账怎么做分录

徐阿富老师 解答

2019-08-10 14:11

你好，可以先入账，把税额做在应交税费-应交增值税-待认证进项税额

好好 追问

2019-08-10 14:15

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-08-10 14:27

不客气，祝你工作顺利，请为我五星评价，谢谢