结账仓存本期收入与总账借方发生额不符应该怎么办，是什么影响的，总想借方发生额多

俞老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-08-10 09:14

没看大明白？是系统账和总账不一致吗？

2019-08-10 09:14:44

借方和贷方发生总是相等的，所以相减应该是零的

2022-11-02 23:25:29

根据20xx年8月的损益类账户结转情况，主营业务收入账户贷方发生额为1990000元，主营业务成本账户借方发生额为630000元，其他业务收入账户贷方发生额为500000元，其他业务成本账户借方发生额为150000元，税金及附加账户借方发生额为78000元，销售费用账户借方发生额为60000元，管理费用账户借方发生额为50000元，财务费用账户借方发生额为170000元，投资收益账户借方发生额为250000元，营业外收入账户贷方发生额未知。总而言之，20xx年8月的损益类账户结转前的发生额贷方发生额为7390000元，借方发生额为5098000元。

2023-03-02 16:19:06

你好，同学，是这样的啊

2022-05-22 16:23:05

根据您提供的信息，合同结算下设两个二级科目“价款结算和收入结转”，并按项目进度分别核算应收甲方的工程进度款和完工进度收入。在项目竣工后，价款结算累计贷方发生额与收入结转累计借方发生额一致相等，合同结算总账科目余额为零。在这种情况下，如果合同结算总账科目余额为零，而明细科目仍有借贷方余额未平，那么理论上应该将这两个子科目的借贷方余额做反方向对转结平。这样可以确保合同结算明细科目和总账科目余额的一致性。因此，您可以通过以下分录将这两个子科目的借贷方余额结平：借：合同结算——收入结转贷：合同结算——价款结算需要注意的是，如果这两个子科目的借贷方余额不相等，那么需要进行相应的调整，以确保借贷方余额相等并结平。总之，为了确保会计记录的准确性和完整性，将合同结算明细科目和总账科目余额结平是一个很好的做法。

2023-11-16 16:57:33

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