老师您好！ 请教一下，本单位上月开出增值税专用发票，对方发票已认证并付大部分款项，另一小部分款项拒绝给我公司，理由是，由于合同是增值税16%时签订，而现在开票税款是按13%抵扣税款，那问题来了，票据金额与应收账款金额有出入，现应如何做平呢？

A公司原为我司应收账款客户，现我司向A公司购买生产货物的检具一批，A公司开具了增值税专用发票给我司后

答： 我司已银行付清款项，请问如何做会计分录？急？请各位会计手高帮忙，谢谢！

老师 我和客户有这样一个情况 我先给客户开专票280000，随后客户拉货的时候没有拉完，只拉了250000 所以公户给我打款250000 这样就等于我多给客户开了30000的增值税专用发票 我只收到250000 我的账上多了一个30000的应收账款 但是客户却说 他的账上已清了 收了多少货 付多少钱 问题有两个 他多收了票 他的账是怎么清的呢？问题二 这样我的账如何清呢？

答： 您好！您应该做的是让他把票拿回来，您作废或者开红字发票冲减，然后开正确的发票给他。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好！请教一下，本单位上月开出增值税专用发票，对方发票已认证并付大部分款项，另一小部分款项拒绝给我公司，理由是，由于合同是增值税16%时签订，而现在开票税款是按13%抵扣税款，那问题来了，票据金额与应收账款金额有出入，现应如何做平呢？

答： 你好，冲减你的应收就好了呀