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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-08-09 10:38

你好，超过360了就不可以抵扣，全额做费用或者成本

风 追问

2019-08-09 10:39

没有超过一年

风 追问

2019-08-09 10:41

如果做费用是上年的发票，可以进成本吗
是材料采购专用发票

暖暖老师 解答

2019-08-09 10:45

那就可以继续抵扣进项的

风 追问

2019-08-09 10:49

麻烦问您一下会计分录怎么做的

暖暖老师 解答

2019-08-09 11:07

借以前年度损益调整
应交税费-进项税额
贷应付账款

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相关问题讨论
你好 已经认证是必须抵扣的 借；应交税费（进项税额） 原材料等科目 贷；银行存款等科目
2020-01-11 15:44:32
直接填附表二，抵扣增值税进项税，附表一没有数据。
2018-05-31 10:14:54
您好，这种情况不抵扣的话，不用记进项，直接入成本即可。
2022-03-02 23:52:26
您好，是您只有外销的话，就直接借库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额）贷应付账款
2019-07-31 21:24:48
你好！如果已经认证就要抵扣，如果抵扣不完可以留底。留抵不用单独做分录。
2020-07-23 10:00:20
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