老师您好，老板从公帐取款，我可以分录：借其他应收款-老板 贷：银行存款吗

尼古丁 追问

2019-08-08 14:28

发放工资我可以做
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-老板

meizi老师 解答

2019-08-08 14:31

你好  你的意思是老板拿钱出去发放工资去了的话 可以这样

尼古丁 追问

2019-08-08 14:32

因为老板取钱我做了第一笔分录，后来发工资就做第二笔

meizi老师 解答

2019-08-08 14:34

你好 可以的 但是你发放工资应该要扣除员工的个人社保和个税的 应该要做借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-老板  应交税费-应交个人所得税  其他应收款-个人社保等 具体根据你实际来

尼古丁 追问

2019-08-08 14:35

好的，谢谢老师。公司没有帮员工交社保。

meizi老师 解答

2019-08-08 14:35

哦 那就按你的做就行  我只是考虑多点 你灵活处理就行

尼古丁 追问

2019-08-08 14:36

到时其他应收款不够扣工资了，怎么处理？

meizi老师 解答

2019-08-08 14:40

你好   你说的不够扣工资是啥情况 能具体点吗  好回复你

尼古丁 追问

2019-08-08 14:41

我可以一直发工资挂这个科目吗（其他应收款）

meizi老师 解答

2019-08-08 14:42

你好 我是不建议的 因为发工资可以直接公户发放  不要频繁操作这个科目 也不要频繁公对私转款 容易银行监控

尼古丁 追问

2019-08-08 14:48

现在银行帐户被冻结，我应该怎样做发放工资这块？

meizi老师 解答

2019-08-08 14:55

你好  冻结的话 冻结了这个发工资的钱怎么来的 还是说只冻结了一个账户 其他的钱可以使用

尼古丁 追问

2019-08-08 14:57

所以我就用其他应收款来平这个帐可以吗？

meizi老师 解答

2019-08-08 15:02

你好  可以实际是转个人的话 可以这样做