请问老师，我收到一张材料专用发票，税价合计9321，（金额7966.67，税额1354.33），发票上数量是9100个，但是我们入库才8970个，我们付款也是按照8970个去付的，请问我抵扣这发票时，我应该怎样做账？因为发票价税合计是9321，我付款才9208

请问老师，我收到一张材料专用发票，税价合计9321，（金额7966.67，税额1354.33），发票上数量是9100个，但是我们入库才8970个，我们付款也是按照8970个去付的，请问我抵扣这发票时，我应该怎样做账？因为发票价税合计是9321，我付款才9208

答： 那需要对方开具折让发票冲回

我公司是生产制造水箱的厂家，本月车间购入一台水箱做样品，收到专用发票价税合计800元，还有运费400元，应如何做账？

答： 借；销售费用 贷；银行存款等科目 1200

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到专用发票上面的章盖着价税合计的金额了，有点看不清具体数字可以要吗？

答： 您好，可以正常使用，没有问题。