甘老师，那我后面还有一个商业保险费用 2019.7.28-202.7.27，，2662.50元也要这样摊吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 11:48

银行扣的短信服务费，也是记入财务费用-手续费   吗

bamboo老师 解答

2019-08-08 11:49

银行扣的短信服务费，也是记入财务费用-手续费 对的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 11:54

老师，付法人往来款，是做借：其他应收款，还是其他应付款啊

bamboo老师 解答

2019-08-08 11:55

是法人向公司借款 还是公司向法人借款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 11:56

就是付法人现金往来款这样

bamboo老师 解答

2019-08-08 12:23

前期有没有发生过往来入账

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 13:40

有的，之前挂 的有点乱，既有挂其他应收，也有挂其他应付的

bamboo老师 解答

2019-08-08 13:44

那您现在其他应收余额多少 其他应付余额多少？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 13:50

其他应付   2838800，其他应收 3070000.。。

bamboo老师 解答

2019-08-08 13:54

那您可以调整都计入其他应收款——法人名下
借：其他应付款——法人 2838800
贷：其他应收款——法人 2838800
差额3070000-2838800=231200 在其他应收款体现