你好老师，这个月报税的时候，我把其中一家的税报到另一家公司了并缴费成功，按理说另一家公司常年不用交税，为了保证账面一致我打电话咨询分管的税官能不能作废，由于只有27.9说是不值得作废，现在我交给公司这部分钱作为对自己的惩罚，关键是现在在账务处理方面最好怎么做？希望老师给予建议，具体的会计分录如何做比较好？非常感谢！

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-02-17 12:29

老师，是我没有说清楚，我报的地税附加税（城建税、教育费附加、地方教育费附加，水利建设基金）报错了，多报了，我现在把现金交给公司，上个月报错这家公司的附加税没有计提，然后报错已缴费成功了，在账务处理上该怎么做好，（账上对不起来，上个月没计提，这个月缴费了，我以现金赔偿），非常感谢！

*四叶草* 追问

2016-02-17 12:37

老师，是我没有说清楚，我报的地税附加税（城建税、教育费附加、地方教育费附加，水利建设基金）报错了，多报了，我现在把现金交给公司，上个月报错这家公司的附加税没有计提，然后报错已缴费成功了，在账务处理上该怎么做好，（账上对不起来，上个月没计提，这个月缴费了，我以现金赔偿），非常感谢！8分钟前

邹老师解答

2016-02-17 08:35

借；库存现金等科目贷；主营业务收入应交税费-应交增值税

邹老师解答

2016-02-17 14:05

借；营业税金及附加     贷；应交税费
借；应交税费   贷；银行存款
借；库存现金    贷；营业外收入

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