老师，公司6月份的时候发生了一笔成本支出，但是对方没有开票给我们，所以6月当月我做了暂估成本，然后7月份对方开发票给我们了，请问7月份拿到这个发票的时候账务应该如何处理？

老师，公司6月份的时候发生了一笔成本支出，但是对方没有开票给我们，所以6月当月我做了暂估成本，然后7月份对方开发票给我们了，请问7月份拿到这个发票的时候账务应该如何处理？

答： 借主营业务成本，进项贷应付账款 借主营业务成本负数贷应付账款负数

成本发票未收到，销售的发票已开出，成本的账务要怎么做？

答： 你好，先暂估入库，结转成本

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我公司做旅游行业，从第3方（个人）得到游客，然后送给地接，团款由个人代收然后扣除个人自己的佣金，剩余打给我公司，团期结束后我公司跟地接做成本结算，团款-（交通+门票+住宿+餐费+地接的佣金）后是我们收入，我公司该怎么开发票，能开差额票吗，成本票是门票住宿这些支出吗

答： 你可以申请差额纳税的，开差额发票