甘老师，追问次数用完，记其他应收款-电话费吗，因为目前已有的科目就有一个其他应收款-电话费，但是没有设置其他应付款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 09:46

额，它这里之前设置的科目可能就有问题吧，，，，，有的其他应收和其他应付设置了同一个科目，然后之前，像这种 情况，他们好像都是用其他应收的。。。。那现在怎么办，我是继续用其他应收，还是用其他应付，如果用其他应付的，那到时候科目余额表上挂的余额不对怎么办？

bamboo老师 解答

2019-08-08 09:47

如果您前期已经开始使用了 有余额 那把余额都冲掉后 再计入新科目调整

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 10:01

老师，想问下，公司买了一个软件，租用是5580，服务费是4200，共计支付了9780元。开的普票，这个借方记入哪个科目呀

bamboo老师 解答

2019-08-08 10:03

租用大概多长期间？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 10:06

按年收费的，云服务器租用一年5580，还有一个运维售后服务一年是4200

bamboo老师 解答

2019-08-08 10:09

那您先计入待摊费用 然后分期摊销计入管理费用

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 10:12

科目里面只有一个长期待摊，我们是用金蝶KIS，

bamboo老师 解答

2019-08-08 10:14

那您支付款项没有？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 10:15

9780元已经付了

bamboo老师 解答

2019-08-08 10:16

支付的时候分录怎么写的？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 10:18

支付的分录？不是啊，发票和银行回单一起的啊，之前没做过分录

bamboo老师 解答

2019-08-08 10:24

那收到发票跟银行回单一起的话
借：其他应付款
贷：银行存款
借：管理费用 按月摊销
贷：其他应付款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 10:26

管理费用-按月摊 销？先记入长期待摊9780.再摊销记入管理费用吗

bamboo老师 解答

2019-08-08 10:26

借：其他应付款
贷：银行存款
借：管理费用——服务费租金     金额是按月摊销
贷：其他应付款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 10:48

金蝶KIS版本没有摊销功能，不能录入一个总金额，每个月自动摊 销。
那现在是说，先做一笔 借：其他应付款   9780    贷：银行存款   9780.。。。。。然后再做一笔，借：管理费用-服务费租金   815    贷：其他应付款   815吗？然后下个月再做一笔借：管理费用-服务费租金   815    贷：其他应付款   815。。。直到把9780元做完，，，，是吗

bamboo老师 解答

2019-08-08 10:52

是的 每个月都写一笔摊销分录

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 10:57

这样好麻烦呀，可不可以直接做一笔   管理费用-9780     贷：银行存款  算了

bamboo老师 解答

2019-08-08 10:57

您服务费跨年了没有

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-08 11:07

2019.6.29-2020.6.28

bamboo老师 解答

2019-08-08 11:09

跨年的 应该按月摊销 符合权责发生制原则