老师，想问一下企业所得税汇算清缴是在哪做呢？咋天去税局办理业务，税局说我们18年所得税汇算清缴存在未确认多缴税款4146.87 现在我们解决就要调18年申报表，老师，这个要怎么弄呢？

小香香666666 追问

2019-08-08 09:24

老师，所得税汇算清缴现在在哪里可以进去查看呢？我想进去看一下我们公司之前18年做的

郭老师 解答

2019-08-08 09:27

历史申报查询里面就可以，选择日期

小香香666666 追问

2019-08-08 09:36

老师，现在我要改数据，是拿着所得税修改后整套的东西去，还是只用拿着18企业所得税年度申报表去改呢？

郭老师 解答

2019-08-08 09:52

18年修改之后的报表去，哪里有修改拿着那些去

小香香666666 追问

2019-08-08 09:53

老师，这是我们18年做的所得税汇算，因为我们现在要做税务迁出，这上面是负数，现在需要调整，这个怎么调呢？

郭老师 解答

2019-08-08 09:56

纳税调整明细表扣除项目其他里面调增
让应补税额是0

小香香666666 追问

2019-08-08 10:05

老师，现在我要改数据，是拿着所得税修改后整套的东西去，还是只用拿着18企业所得税年度申报表去税局改呢？

郭老师 解答

2019-08-08 10:15

你需要修改的整个报表

小香香666666 追问

2019-08-08 10:40

老师，我改了这两个表，是不是去税局那这两个表就可以，用不用再拿18年资产负债表，和利润表了？

郭老师 解答

2019-08-08 10:49

不需要的，没有修改的不用

小香香666666 追问

2019-08-08 19:01

谢谢老师！

郭老师 解答

2019-08-08 23:05

不用客气的，