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月月老师

职称： 中级会计师

2019-08-07 18:11

你好
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
其他应付款-个人社保
应交税金-个所税
借：其他应付款-个人社保
管理费用-单位社保
贷：银行存款

???? 柠檬会计???? 追问

2019-08-07 18:20

第一个借贷是计提，单位和个人一起吗？不要分开单位和个人吗

???? 柠檬会计???? 追问

2019-08-07 18:24

看不懂呢老师

月月老师 解答

2019-08-07 18:59

你好，第一个是计提，其他应付款是个人的。

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你好 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款-个人社保 应交税金-个所税 借：其他应付款-个人社保 管理费用-单位社保 贷：银行存款
2019-08-07 18:11:36
你好，个人承担的社保不用计提，单位部分计提就好
2020-05-30 19:35:33
您好 请问单位部分也需要补缴么 是单位承担么
2020-03-21 15:27:14
实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2018-09-28 11:35:23
您好，请参考以下内容。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-12-05 17:44:41
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