送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-08-07 14:25

你好 你是指本月多扣的分录怎么写吗?直接发放工资的时候其他应收款 加上去就可以了

????????迎???????? 追问

2019-08-07 14:31

情况是,公司少计提了344.01,员工个人少扣了75.78。我不知道这个月该怎么处理了

答疑苏老师 解答

2019-08-07 14:34

你好 少计提部分补计提就可以了 个人少扣部分就再发工资直接多扣这些就可以了

????????迎???????? 追问

2019-08-07 14:44

答疑苏老师 解答

2019-08-07 14:45

你好 公司少计提部分 需要补计提

????????迎???????? 追问

2019-08-07 14:46

这个比是我发上月工资的分录,然后其他应付款保险的金额是2945.33,但实际上应该是3021.11。我本月公司扣社保,是按照个人3021.11+单位8526.79的合计数11547.9扣款的。这笔分录我要如何处理呢

答疑苏老师 解答

2019-08-07 14:51

你好 扣款 借 应付职工薪酬 8526.79  其他应收款 3021.11  贷 银行存款 11547.9  补计提 借成本费用 344.01  贷 应付职工薪酬 344.01  再在下月发放工资的分录里其他应收款 加上75.78

上传图片  
相关问题讨论
您好!是可以调整的,但是现在的社保每个地方的系统不同。你可以先问问你那边社保局
2024-06-19 08:13:55
同学 你好, 计提工资,社保,发放工资的会计分录 计提工资 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等  贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等  贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社会保险费(个人部分)         库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分)        其他应付款——社会保险费(个人部分)  贷:银行存款
2022-03-11 11:24:45
你好,借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15 借:银行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
您这个是需要计提社保的会计分录吗?
2022-01-06 07:29:55
请问我需要准备什么?
2023-03-08 10:47:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...