7月认证了9张发票，没有销售，现在申报增值稅，附表一销售情况零数据保存，附表二进账税情况系统自动带出认证的数据，直接保存，生成主表没有数据，不应该在第20行本期留抵税额是认证了的发票数据吗？是哪里搞错了？

香菇凉 追问

2019-08-07 14:17

主表零数据

郭老师 解答

2019-08-07 14:20

你之前是手动填写的吗
看下主表进项是绿色的吗或者白色的

香菇凉 追问

2019-08-07 14:22

附表二数据是系统自带的

郭老师 解答

2019-08-07 14:23

附表二保存了吗
你这个手动填写不了，灰色的
你问下税务局是不是系统有问题

香菇凉 追问

2019-08-07 14:30

我都是了几遍了，都是带出的主表没有数据。老师，我7月认证了发票，7月没有销售，那么认证的进项税额是可以留抵是吧，那我在填申报表是不是附表一直接零数据保存，然后附表二像我发给您看的那样，系统自动带出的数据，我就直接保存就好？附表三提示非营改增不用填，附表四没有不需要抵扣金税盘税费也就直接零数据保存吧？然后其他申报表也是直接保存，到主表是根据后面几个表生成的，没有销售，那么会在哪几行有数据呢？我只知道第20行留抵税额要有数据

郭老师 解答

2019-08-07 14:36

可以留抵
但是你这样不要提交，主表没有留抵
报表错误

香菇凉 追问

2019-08-07 14:43

老师，认证发票要注意什么吗？我主表没数据，我问朋友，她说可能认证是选错会不能留抵，但是我也不知道我有选什么会选错，我看所属期显示7月

郭老师 解答

2019-08-07 14:45

错选了附表二的数据咋回事

香菇凉 追问

2019-08-07 14:57

那就是认证这块没有问题吗

郭老师 解答

2019-08-07 15:09

是的，没有问题的