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郭老师

职称： 初级会计师

2019-08-07 12:06

看下是不是有失控发票，

留白、 追问

2019-08-07 12:29

啥意思

郭老师 解答

2019-08-07 12:36

就是发票无效，不能抵扣增值税和所得税

留白、 追问

2019-08-07 14:22

这张发票是不能抵扣增值税了，不应该足额3000补交税嘛，为啥只交了2211.27元呢

郭老师 解答

2019-08-07 14:24

这个发票税额是3000的吗？

留白、 追问

2019-08-07 14:24

对的，老师

留白、 追问

2019-08-07 14:25

出现这种情况的原因有哪些呢

郭老师 解答

2019-08-07 14:31

这两个分录是一个业务吗
你看摘要怎么写的

留白、 追问

2019-08-07 14:34

摘要就是进项税转出，
缴纳税款
缴纳税款滞纳金

郭老师 解答

2019-08-07 14:38

不清楚，你得问下前任会计

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相关问题讨论
看下是不是有失控发票，
2019-08-07 12:06:13
你好 最后那个分录是10万 其他的对
2021-12-12 11:35:12
你好！出口商品进项税额要转出是不是要转出？不一定要转出。除非是不能抵扣才需要 那出现差额要做转出是什么情况啊什么情况下，进项税额转出到成本我看有借：主营业务成本贷进项税额转出这是什么情况下才会有的、 这个是不能抵扣的情况，比如销售免税。
2024-07-23 19:19:51
你好 什么原因需要进项转出
2021-03-15 16:54:03
因为进项税抵不了，所以要转进主营业务成本。 举个例子，比如发生了113元的成本，税率13%，进项税是13元。 如果开的是普通发票，那113元全进成本。 如果开的是专用发票，正常情况下是可以抵扣进项税的，所以13是进项税，100是主营业务成本。但这么记完以后，后来情况发生了变化，原来认为能抵的13元，现在因为用于了免税收入，不能抵进项税了，所以就跟普通发票一样抵不了税，就把13元还原到成本中。所以就是现在这样了。
2020-02-28 11:12:49
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