我把个税改到贷方负数了 为什么还是不对

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 09:21

是在贷方啊

徐阿富老师 解答

2019-08-07 09:24

你好，你是快帐软件是吗？

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 09:24

我不知道什么原因 但是确实是差这个数

徐阿富老师 解答

2019-08-07 09:25

你是不是快帐软件？

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 09:26

我是畅捷通t+

徐阿富老师 解答

2019-08-07 09:37

你好，最好让你的服务商帮你设置下这个余额方向问题。或者你自己重新设置下试试

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 09:38

可是这上边不是在贷方了吗？

徐阿富老师 解答

2019-08-07 09:38

你好，重新设置下也徐会改变，

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 09:39

您看下 这种处理方式可以吗

徐阿富老师 解答

2019-08-07 09:42

不可以，是你没有向职工扣回来，不是管理费用。你要改变，可以把这个金额转到其他应收款，这就平了。要平容易得很，我要的是根本上解决问题

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 09:44

我也想根本解决问题 还有老师让我直接改报表 我没同意  我就想搞明白  不再出错的

徐阿富老师 解答

2019-08-07 09:51

改报表不是办法，要把这个余额做贷方才是对的

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 09:52

可是咱们现在已经做贷方了  为什么还是不对呢？

徐阿富老师 解答

2019-08-07 09:56

所以是余额方向的设置问题，你进去重新设置下重启试试吧。

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 09:57

怎么提现扣回来呢  肯定每个月都扣了的

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 10:05

还是不行  该怎么办呢？老师

徐阿富老师 解答

2019-08-07 10:06

你好，发工资扣款是贷应交税费-个税

念着倒嘛干 追问

2019-08-07 10:08

对 按您说的个税写在贷方 负数

徐阿富老师 解答

2019-08-07 10:10

你好，。你自己也去摸索下，我也有其他事情的。