送心意

苳苳老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-08-06 19:58

你好!交通运输部 税务总局公告2017年第66号:增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额,在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。

^_^非 追问

2019-08-06 20:05

不是专用发票,是普票

苳苳老师 解答

2019-08-06 20:06

现在通行费都是电子普通发票,而且是要勾选认证抵扣的

^_^非 追问

2019-08-06 20:07

勾选认证了

^_^非 追问

2019-08-06 20:09

但是报税里自动取数的里面没有通行费,只有专用发票的数据

苳苳老师 解答

2019-08-06 20:11

勾选后也确认了吗?如果没有 手动添加看行不行

^_^非 追问

2019-08-06 20:14

确认了,附表二那里手动添加不了,灰色的,可以填在其他栏吗

苳苳老师 解答

2019-08-06 20:19

试试添加在8b栏次呢

^_^非 追问

2019-08-06 20:20

8b可以,我想问下除了8b还需要在别的哪一栏体现吗

^_^非 追问

2019-08-06 20:27

老师

苳苳老师 解答

2019-08-06 20:38

其他的地方都是明确了的,都是要对应填列

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相关问题讨论
通行费增值税电子普通发票在填列增值税纳税申报表的附表1时填在专用发票栏,通行费增值税电子普通发票需要认证,与增值税专用发票一样处理。
2018-11-02 21:38:34
您好,同学,不一样的;增值税电子普通发票(通行费)这个是只能开通行费的
2023-03-27 17:46:45
你好!交通运输部 税务总局公告2017年第66号:增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额,在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。
2019-08-06 19:58:25
您好 填写在附表二其他那栏。
2019-08-05 22:27:27
你好 ;把发票截图来看看  
2021-12-15 12:22:54
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