老师，我们公司开3%的水费税率是简易计税，7月开了一个服务费应该是6%的税率，但是误开成了3%，简易计税3%是不能抵增值税的，但是误开的3%的税率本身可以抵税，这在申报税的时候怎么填表呢？

冷月清幽 追问

2019-08-06 17:14

能保存，表格中3的税率，是按着开票系统填的，但是其中有两张3的税率是不应该交税的，这样填的话再主表中就要交税了，这怎么填

郭老师 解答

2019-08-06 17:17

简易计税抵扣不了，需要交税的

冷月清幽 追问

2019-08-06 17:23

那下月怎么把这钱退回来？还能退吗

郭老师 解答

2019-08-06 17:27

下月红冲，钱退你得问下税务局，一般都是嫌麻烦留着以后抵扣

冷月清幽 追问

2019-08-06 17:28

哦哦。所以我这次没有办法只能先按开票系统上的数据交税。

郭老师 解答

2019-08-06 17:29

是的，按照错误的来申报